呆料滞成品处理管理Kaiyun 开云细则

　　版本XXX工业股份有限公司版次页码目的为了有效推动公司呆料、滞成品的处理，减少资金积压、降低浪费、增加储位有效空间之目的，使呆料、滞成品处理规范化、程序化，特制定本管理细则。范围本管理细则适用于物流各组呆料、滞成品的处理。定义3.1呆料a．材料储存过久，如常用原料一年以上，物料两年以上未予使用者，库存周转率极低的材料。材料品质（含型号、规格、材质、功能）不合标准，已无使用机会者，致失去原有的功能而已无利用价值。特定用途之所剩余开云 开云体育官网料。3.2滞成品凡因受品质不合标准，储存不当变质，或制造完成后遭客户取消、超制等因素影响，以致储存期超过6个月，需专案处理的成品。涉及部门物流部财务部总经理一般原则5.1呆料、滞成品要及早发现和及早处理。5.2处理呆料、滞成品要寻找最佳的处理方案和对策。5.3要分析造成呆料、滞成品的起因，从源头上控制呆料、滞成品的发生。版本XXX工业股份有限公司版次页码5.4呆料、滞成品处理和报废，必须填报《呆料处理申请单》《滞成品处理申请单》经部门经理审核、总经理批准后实施处理和报废。程序6.1呆料、滞成品的存放6.1.1仓库设专门呆料、滞成品区域，将呆料与良料、滞成品与正常成品进行隔离存6.1.2呆料、滞成品在放置时，注意不同类别的呆料、滞成品不要混放。呆料堆放时要明确该类物料的编号、名称规格、入库日期、数量、呆废原因；滞成品堆放时要明确该类产品的OEM.NO、XXX.NO、生产时间、数量及呆滞原因，以便上报处理。6.2呆料、滞成品的呆滞原因分类6.2.1呆料呆废原因分类客户提供物品使用后剩余物料。6.2.2滞成品呆滞原因分类订单遭客户取消超过6个月未能转售或转售未完者。版本XXX工业股份有限公司版次页码生产所发生的次级品，销货退回经重整列为次级品者。h.试制样品缴库超过6个月未出库者。6.3呆料、滞成品的处理方法6.3.1呆料的处理方法出售：无法转用之呆料，应将其按材料类别、用途、品质开云 开云体育官网状况、账面价值列出，呈请准予出售。拆用：有些呆料报废前，有部分零部件仍有使用价值，应予拆卸，取有用之部位和零部件。报废：对于无法采取以上措施处理的呆料，申请报废转卖。6.3.2滞成品的处理方法6.4呆料、滞成品处理的上报与审批6.4.1呆料处理的上报与审批6.4.1.1物料各组在每月5日前，对本库6个月以上无异动或异动数量未超过库存量50%的物料进行汇总，填制《6个月以上无异动呆料明细表》,一式两份交物流部经理/（副）课长和财务部。6.4.1.2物流部经理/（副）课长接获《6个月以上无异动呆料明细表》后，应追查呆废（6个月无异动原因）及拟订处理方式与期限，填妥《呆废料处理申请单》各栏呈总经理核准。6.4.2滞成品处理的上报和审批版本XXX工业股份有限公司版次页码6.4.2.1成品仓库在每月5日前，对本库6个月以上无异动成品进行汇总，填制《6个月以上无异动滞成品明细表》一式两份交物流部经理/（副）课长和财务部。6.4.2.2物流部经理/（副）课长接获《6个月以上滞成品无异动明细表》后，应追查呆滞（6个月无异动原因）及拟订处理方式与期限，填妥《滞成品处理申请单》各栏呈总经理核准。6.5呆料、滞成品处理方案的执行及处理结果追踪6.5.1呆料的处理方案的执行6.5.1.1仓库根据经有效审批《呆废料处理申请单》中的处理意见，及时办理物料报废出库手续，《呆废料处理申请单》必须予以编号，同时作为报废出库的原始凭据予以保存，没有经审核、批准的《呆废料处理申请单》，任何人不得将仓库物料擅自进行处理。6.5.1.2若呆废料需转卖出售，具体要求见《废料出售管理细则》。6.5.1.3呆料处理后，仓库填制《呆废料处理月报表》交财务部。6.5.2滞成品的处理方案的执行6.5.2.1仓库根据经有效审批《滞成品处理申请单》中的处理意见，及时办理物料报废出库手续，《滞成品处理申请单》必须予以编号，同时作为报废出库的原始凭据予以保存，没有经审核、批准的《滞成品处理申请单》，任何人不得将仓库滞成品擅自进行处理。6.5.2.2滞成品处理后，仓库填制《滞成品处理月报表》交财务部。6.5.2.3物流部经理/（副）课长负责呆料、滞成品处理的跟催、督导、追踪工作。6.6呆料、滞成品产生原因分析及预防、改进措施6.6.1物流部要分析造成物料、成品呆滞的原因，从源头上控制和预防呆料、滞成品的产生，针对统计数据和原因分析结果，提出预防和改进措施。职责/权限7.1物料各组7.1.1呆料的隔离存放管理。版本XXX工业股份有限公司版次页码7.1.2《6个月以上无异动呆料明细表》的编制。7.1.3填制《呆废料处理申请单》。7.1.4批准后呆废料处理意见的执行。7.1.5《呆废料处理月报表》的编制。7.2成品仓库7.2.1滞成品的隔离存放管理。7.2.2《6个月以上无异动滞成品明细表》的编制。7.2.3填制《滞成品处理申请单》。7.2.4批准后滞成品处理意见的执行。7.2.5《滞成品处理月报开云 开云体育官网表》的编制。7.3物流部经理/（副课长）7.3.1呆料、滞成品各种报表的审核。7.3.2负责呆料、滞成品处理的跟催、督导、追踪工作。7.3.3分析造成物料、成品的原因，提出预防和改进措施。7.4财务部7.4.1各种报表的核实和分析。7.4.2呆料、滞成品处理后调账及相关费用核算。7.5总经理7.5.1《呆废料处理申请单》《滞成品处理申请单》的核准。表格和附件《呆废料处理申请单》《滞成品处理申请单》《6个月以上无异动呆料明细表》《6个月以上无异动滞成品明细表》版本XXX工业股份有限公司版次页码《呆废料处理月报表》《滞成品处理月报表》10参考文件《废料出售管理细则》11修改说明新发布第0次修改